乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室，为隶属于市国土资源局管理的事业单位，机构规格相当正科级，下设米东区征收站为分支机构，核定事业编制。其主要职责是：承担矿产资源补偿费、探矿权采矿权价款、煤炭资源开发特别调节费等费用的征收、汇总和上解入库工作。

  从决算单位构成看，乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室部门决算包括：乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室部门本级决算、所属单位决算等。

  纳入乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

  2017年度收入317.48万元，与上年相比，增加63.98万元，增长25.24%，增减变化根本原因是：（1）2017年度人员工资增长；（2）当年收到财政拨入缴纳养老、职业年金清算金额38.24万元；（3）收到财政拨入专项经费55.14万元。

  2017年度支出341.26万元，与上年相比，增加125.58万元，增长58.23%，增减变化根本原因是：（1）当年新增养老、职业年金清算支出38.24万元；（2）稽查审计项目支出52.49万元；（3）当年人员工资上涨。结余93.4万元，与上年相比，减少23.77万元，降低20.29%。增减变化根本原因是：当年支出大于当年收入，使用上年结转资金。

  与预算相比情况：2017年度预算收入188.68万元，本年收入与预算相比，增加128.8万元，增长68.26%；预算支出188.68万元，本年支出与预算相比，增加152.58万元，增长80.87%。

  本年收入合计317.48万元，其中：财政拨款收入223.72万元，占70.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；另外的收入93.76万元，占29.53%。增减变化的根本原因是：（1）我单位是全额事业单位，主要收入来源是财政拨款收入；（2）当年新增另外的收入为收到财政拨入缴纳养老、职业年金清算金额及收到专项经费。

  与预算相比情况：2017年度财政预算收入188.68万元，本年财政拨款收入与预算相比，增加35.04万元，增长18.57%；预算另外的收入0万元，本年其他收入与预算相比，增加93.76万元，增长100%。

  本年支出合计341.26万元，其中：基本支出288.77万元，占84.62%；项目支出52.49万元，占15.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的根本原因是：我单位主要支出为基本支出，当年有项目开展增加项目支出。

  与预算相比情况：2017年度基本支出288.77万元，本年基本支出与预算相比，增加106.09万元，增长58.07%；预算项目支出6万元，本年项目支出与预算相比，增加46.49万元，增长774.83%。

  2017年度财政拨款收入223.72万元，与上年相比，增加40.21万元，增长21.91%。增减变化的根本原因是：（1）当年新增财政拨款每月缴纳养老保险金额；（2）当年人员工资增长。财政拨款支出232.05万元，与上年相比，增加16.37万元，增长7.59%。其中：基本支出226.05万元，项目支出6万元。增减变化的根本原因是：当年人员工资、社保等增长。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.33万元，降低100%。增减变化的根本原因是：当年财政拨款收入少于当年财政拨款支出，使用上年财政拨款结转余额。

  与预算相比情况：2017年度财政拨款收入223.72万元，本年财政拨款收入与预算相比，增加35.04万元，增长18.57%；预算财政拨款支出188.68万元，本年财政拨款支出与预算相比，增加43.37万元，增长22.99%。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出232.05万元。与上年相比，增加16.37万元，增长7.59%。增减变化的根本原因是：当年人员工资、社保等增长。其中：按功能分类科目，基本支出226.05万元，项目支出6万元。按经济分类科目，工资福利支出160.71万元，商品和服务支出19.2万元，对个人和家庭的补助支出52.14万元。

  与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出232.05万元，本年一般公共预算财政拨款支出与预算相比，增加43.37万元，增长22.99%；预算基本支出182.68万元，本年基本支出与预算相比，增加43.37万元，增长23.74%；预算项目支出6万元，本年项目支出与预算对比增加0万元，增长0%。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的根本原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的根本原因是：无。

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的根本原因是：无。其中：按功能分类科目，××支出0万元，××支出0万元。按经济分类科目，××支出0万元，××支出0万元。

  年末结转结余93.4万元。与上年相比，减少23.77万元，降低20.29%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.33万元，降低100%。增减变化的根本原因是当年财政拨款收入少于当年财政拨款支出，使用上年财政拨款结转余额。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.1万元，降低100%，减少原因是上年有公务接待事宜，产生公务接待支出，本年无公务接待事宜。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，降低100%，减少原因是上年有公务接待事宜，产生公务接待支出，本年无公务接待事宜。详细情况如下：2016年接待参加2016年第四届丝绸之路经济带城市合作发展论坛国外代表产生的费用，当年公务接待1批次，共2人，支出金额0.1万元，2017年无公务接待事宜。

  因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容有：无。

  公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。大多数都用在无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

  公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要无。乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

  与预算相比情况：2017年度三公经费支出0万元，本年三公经费支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

  2017年度乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，根本原因是无。如未发生机关运行经费支出，需写明：2017年度乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出，照此进行说明。

  乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日，资产合计108.59万元，其中：流动资产93.4万元，固定资产15.19万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值15.19万元。

  截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

  2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算6万元，项目支出决算52.49万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

  为进一步加强矿产资源补偿费征收管理工作，切实维护矿产资源国家所有权益，我单位在2017年完成了对全市81家煤矿企业及非煤类企业矿产资源补偿费缴纳情况做专项稽查审计工作，2017年项目预算支出6万元，当年实际支出52.49万元，全部为商品服务支出，其中劳务费支出3.31万元为支付聘用人员支出，委托业务费支出29.4万元为支付给第三方审计事务所服务费，福利费支出1.6万元，其他交通费用支出18.18万元为车辆租赁、油费、停车费、过路费等支出。

  营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出支出。220（类）01（款）13（项）：指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质及矿产资源调查支出。220（类）01（款）14（项）：指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质矿产资源利用与保护支出。220（类）01（款）50（项）：指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表-乌鲁木齐市不动产登记中心.xlsx

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